為加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，日前，南通市海門區(qū)財(cái)政局研究出臺(tái)了《南通市海門區(qū)財(cái)政局內(nèi)部控制制度(2022版)》，明確了基本規(guī)范總原則，確定了財(cái)政預(yù)算編制內(nèi)部控制制度、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部控制制度、財(cái)政業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制制度、行政運(yùn)行內(nèi)部控制制度等4個(gè)方面、27項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，不斷提升內(nèi)控工作質(zhì)效，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

一是聚焦財(cái)政政策落地見效，深入開展財(cái)政資金管理內(nèi)控檢查。對(duì)本部門內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)、管理事項(xiàng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范措施，將內(nèi)部控制原則和管理要求落實(shí)到財(cái)政決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各環(huán)節(jié)，確保不留盲區(qū)，全面提升財(cái)政資金管理效能。

二是聚焦內(nèi)控建設(shè)擴(kuò)圍增效，深入開展全方位內(nèi)控檢查檢視。實(shí)現(xiàn)內(nèi)控檢查科室(單位)全覆蓋，針對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)、公文處理、檔案管理、網(wǎng)絡(luò)安全、崗位設(shè)置、上級(jí)文件落實(shí)等，對(duì)照各專項(xiàng)內(nèi)控辦法和科室(單位)內(nèi)部操作規(guī)程全面摸排、查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，制定、實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，并充分運(yùn)用信息化手段，對(duì)各個(gè)管理漏洞及財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、控制和監(jiān)督，精準(zhǔn)堵塞管理漏洞，把好源頭關(guān)口。

三是聚焦提升局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理水平，深入開展財(cái)務(wù)內(nèi)審檢查。加大對(duì)財(cái)務(wù)工作流程、管理制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控等環(huán)節(jié)的檢查力度，充分發(fā)揮內(nèi)審檢查的查“未病”、治“已病”作用，保障機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理安全高效開展。

關(guān)鍵詞： 南通市海門區(qū) 內(nèi)控工作質(zhì)效 財(cái)政資金管理效能 財(cái)政業(yè)務(wù)管理